I dette vindue opsættes de generelle specifikationer for opkrævnings/indbetalingskortene.

 

Standardkort:

Vælg her det opkrævningskort, som EG Strato normalt skal udskrive.

 

I den viste tabel ses de opkrævningskort som EG Strato er i stand til at udskrive. Tabellen viser et linienummer og en beskrivelse af kortet.

 

1            FIK 65 (A4 Indbetalingskort)

2            4031 SL (A4 Girokort)

3            30 SC (A4 Girokort)

4            FIK 6530 (A5 Indbetalingskort)

5            S 4062 (A5 Girokort)

6            S 6030 (A5 Girokort)

7            FIK 6530 (2 Indbet.kort på A4)

8            FIK 752 (A4 Indbetalingskort)

9            FIK 752-1 (A4 Indbetalingskort)

10          FAKTURA 1 (A4 Faktura)

11          Word skabelon (A4 Indbet.kort)

 

Kort nr. 10 FAKTURA-1 er som det eneste kort IKKE forsynet med en indbetalingsformular.

 

Kort nr. 11 Word skabelon. Se Opsætning - Udskrifter - (F)Dokumenter for valg af (Faktura-)skabelon. For word skabeloner er det kun ’Metode’, ’Modtager’, ’Kortart’ og ’OCR-B kode’ herunder, der benyttes.

 

De følgende felter relaterer sig til det enkelte opkrævningskort og er blot en fortsættelse af den valgte tabellinie.

 

Metode:

Vælg den opkrævningsmetode, der skal høre sammen med opkrævningskortet.

 

Vandret/Lodret:

Indtast positionen for øverste venstre hjørne af opkrævningskortet. Denne specifikation benyttes til at justere printerudskriften. Justeringen sker i trin på ca. ½ mm.

 

Hoved:

Indtast administrators navn og adresse i de 4 felter til hovedet på opkrævningskort, der har A4 format. HOVEDET FORSYNES MED EN RAMME, NÅR DER ER INDTASTET EN TEKST I DEN FØRSTE AF DE 4 LINIER. HVIS DER IKKE ØNSKES RAMME OMKRING HOVEDET, SKAL DEN FØRSTE AF DE 4 LINIER VÆRE TOM. NAVN OG ADRESSE SKAL DA INDTASTES I DE ØVRIGE 3 LINIER.

 

Modtager:

Indtast modtagers navn og adresse i de 3 felter. Disse 3 linier overføres til opkrævningstalonens modtagerfelter. HVIS DEN FØRSTE AF DE 3 LINIER ER TOM, BENYTTES I STEDET SELSKABSKARTOTEKETS NAVN OG ADRESSE SOM MODTAGER, DOG IKKE KORT NR. 10 FAKTURA-1.

 

Kreditornr.:

Afkryds her hvis der skal påføres kreditornummer på opkrævningskortet.

 

PBS tilmelding:

Afkryds her hvis der skal påføres PBS nummer, deb.gr. nummer og kundenummer på opkrævningskortet.

 

Kortart:

Indtast kortarten, hvis den skal påføres opkrævningskortet. For FIK 752 kort gælder at de 2 checkcifre i beløbslinien undertrykkes, når kortarten vælges til 71.

 

OCR B kode:

Angiv formatet for linien, der skal aflæses maskinelt. Herunder ses de forskellige formater.

 

1            +71< XXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYYY<

2            +04< XXXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYY<

3            +04< XXXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYY<

4            +71< XXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYYY<

5            +04< XXXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYY<

6            +04< XXXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYY<

7            +71< XXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYYY<

8            +71< XXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYYY<

9            +71< XXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYYY<

11          +71< XXXXXXXXXXXXXXX+YYYYYYYY<