Dette er en gennemgang af alle de felter, som man ser i kreditorkartoteket. Først nævnes ledeteksten på skærmbilledet. Dernæst følger feltnavnet i databasen samt den feltkode, der skal bruges i flettefelter i Word og Excel. Feltkoden består af filnavnet og feltnummeret i recorden. KREDITORKARTOTEKET ER PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE ÅBENT FOR OVERFØRSEL TIL WORD OG EXCEL. Bogstaverne i parantes symboliserer felttyperne: (A) Alfanumerisk, (B) Boolsk, (C) Valuta, (D) Dato, (F) Kommatal, (G) Grafisk, (I) Heltal, (M) Memory, (S) Kort heltal, (T) Klokkeslet.

 

 

(F)Kreditor.

 

Kreditor nr.                        KreditorNr: Kreditor01_1 (I).

Navn                                   Navn: Kreditor01_2 (A).

Adresse 1                          Adresse1: Kreditor01_3 (A).

Adresse 2                          Adresse2: Kreditor01_4 (A).

Postnr. og by                     PostNrogBy: Kreditor01_5 (A).

Kontaktperson                  Kontakt: Kreditor01_6 (A).

Telefon                               Telefon: Kreditor01_7 (A).

Telefax                                Fax: Kreditor01_8 (A).

E−post                                Epost: Kreditor01_9 (A).

Ident./Posttekst                 Identifikation: Kreditor01_10 (A).

Selskab                              Selskab: Kreditor01_11 (I).

                                            SelskabNavn: Kreditor01_12 (A).

Ejendom                            Ejendom: Kreditor01_13 (I).

                                            EjendomNavn: Kreditor01_14 (A).

Levering                             Levering: Kreditor01_24 (A).

Kontant                               KontantOK: Kreditor01_25 (B).

Engangsleverandør         EngangsLeverandoerOK: Kreditor01_26 (B).

Godkendt                           GodkendtOK: Kreditor01_15 (B).

Godkender                        Godkender: Kreditor01_16 (A).

Betalingsstop                   BetalingsstopOK: Kreditor01_17 (B).

Vores konto                       VorKonto: Kreditor01_18 (A).

Rabat                                 RabatIndex: Kreditor01_19 (S).

                                           Rabat: Kreditor01_49 (A).

 Dage                                RabatDage: Kreditor01_20 (S).

 Procent                            RabatProcent: Kreditor01_21 (F).

Betaling                             BetalingIndex: Kreditor01_22 (S).

                                           Betaling: Kreditor01_50 (A).

 Dage                                BetalingDage: Kreditor01_23 (S).

 

Tabel:

Korrespondance              Navn: Kreditor14_3 (A).

 

 

(F)Kalender.

 

Tabel:

Dato                                    Dato: Alarm_1 (D).

Gentagelse                       Gentagelse: Alarm_3 (S).

Alarm                                  Alarm: Alarm_4 (A).

Tekst                                  Tekst: Alarm_6 (A).

Bruger                                Bruger: Alarm_7 (A).

Kvit. (Dato)                        DatoKvittering: Alarm_8 (D).

Kvit. (Bruger)                     BrugerKvittering: Alarm_9 (A).

 

Sidste rettelse d.              DatoSidsteRettelse: Kreditor01_27 (D).

                                           BrugerSidsteRettelse: Kreditor01_28 (A).

 

Notatfelt                             Diverse: Kreditor01_29 (M).

 

 

(F)Betaling - (F)Generelt.

 

Betalingsadresse           BetalAdresse1: Kreditor01_30 (A).

                                           BetalAdresse2: Kreditor01_31 (A).

                                           BetalAdresse3: Kreditor01_32 (A).

Postnr. og by                    BetalAdresse4: Kreditor01_33 (A).

Betal.meddelelse           Meddelelse1: Kreditor01_34 (A).

                                          Meddelelse2: Kreditor01_35 (A).

Momsnummer                Momsnummer: Kreditor01_37 (A).

Faktura - kortart               FakturaKortart: Kreditor01_38 (S).

BetalingsID                      BetalingsID: Kreditor01_39 (A).

Gironr.                               Gironummer: Kreditor01_40 (A).

Kreditornr.                        Kreditornummer: Kreditor01_41 (A).

Reg/kontonr.                    Registreringsnummer: Kreditor01_42 (A).

                                          Kontonummer: Kreditor01_43 (A).

PBS nr.                             PBSnummer: Kreditor01_44 (A).

 

 

(F)Betaling - (F)Til bogføring.

 

Tabel:

Dato                                    DatoBogfoering: Kreditor17_3 (D).

Bilag                                   Bilag: Kreditor17_4 (I).

Konto                                  Konto: Kreditor17_5 (A).

Modkonto                           Modkonto: Kreditor17_6 (A).

Tekst                                  Tekst: Kreditor17_7 (A).

Beløb                                 Beloeb: Kreditor17_8 (C).

Selskab                             SelskabNr: Kreditor17_9 (I).

Ejendom                           EjendomNr: Kreditor17_10 (I).

Posttype                            PosttypeIndex: Kreditor17_11 (S).

                                           Posttype: Kreditor17_21 (A).

Faktura                              KreditorFakturaNr: Kreditor17_12 (A).

Forfaldsdato                     DatoForfald: Kreditor17_13 (D).

Modbilag                           Modbilag: Kreditor17_14 (I).

BetalingsID                       BetalingID: Kreditor17_15 (A).

Godkender                        Godkender: Kreditor17_16 (A).

Trans.dato                         DatoTransaktion: Kreditor17_17 (D).

Trans.tid                            TidTransaktion: Kreditor17_18 (T).

Trans.nr.                            TransaktionNr: Kreditor17_19 (I).

Bruger                                Bruger: Kreditor17_20 (A).

 

 

(F)Bogholderi - (F)Kontokort.

 

Tabel:

Selskab                             SelskabNr: Kreditor23_2 (I).

Navn                                   SelskabNavn: Kreditor23_5 (A).

Kreditorkode                     KreditorKode: Kreditor23_3 (A).

Saldo                                 Saldo: Kreditor23_7 (C).

 

Forfalden saldo               ForfaldenSaldo: Kreditor23_8 (C).

1−30 dage                        Skyldig0130: Kreditor23_9 (C).

31−60 dage                      Skyldig3060: Kreditor23_10 (C).

61−90 dage                      Skyldig6090: Kreditor23_11 (C).

91−120 dage                    Skyldig90120: Kreditor23_12 (C).

Over 120 dage                 SkyldigOver120: Kreditor23_13 (C).

 

 

(F)Bogholderi - (F)Kontoudtog.

 

Tabel:

Selskab                             SelskabNr: Kreditor23_2 (I).

Navn                                   SelskabNavn: Kreditor23_5 (A).

 

Tabel:

Dato                                    Dato: Selskab30_2 (D).

Bilag                                   Bilag: Selskab30_3 (I).

Tekst                                  Tekst: Selskab30_11 (A).

Debet                                 Debet: Selskab30_12 (C).

Kredit                                  Kredit: Selskab30_13 (C).

Udlignet                             Udlignet: Selskab30_16 (C).

Ejendom                            EjendomNr: Selskab30_5 (I).

Faktura                               KreditorFakturaNr: Selskab30_43 (A).

Forfaldsdato                     DatoForfald: Selskab30_20 (D).

Godkendt                          BetalingOK: Selskab30_40 (B).

Godkender                        BetalingGodkender: Selskab30_41 (A).

Rabat                                 Rabat: Selskab30_37 (C).

Rabatdato                         DatoRabat: Selskab30_38 (D).

BetalingsID                       BetalingID: Selskab30_39 (A).

Rapport                              Kladde: Selskab30_21 (I).

Posttype                             Posttype: Selskab30_44 (A).

Modbilag                            Modbilag: Selskab30_23 (I).

Trans.dato                         DatoTransaktion: Selskab30_27 (D).

Trans.tid                            TidTransaktion: Selskab30_28 (T).

Trans.nr.                            TransaktionNr: Selskab30_29 (I).

Trans.type                         TransaktionType: Selskab30_30 (A).

Bruger                                Bruger: Selskab30_31 (A).