Restance til opkrævning

Når restancekontoen udviser en mindre saldo, som ønskes bragt ud af verden ved næste huslejeopkrævning, kan følgende funktion anvendes.

●     Funktion - Husleje - Restance til opkrævning

Vælg selskab, ejendom, lejemål, type og status. Endvidere vælges den opkrævningsdato, som beløbet skal medtages på samt opkrævningsteksten.

Til bestemmelse af hvor stor saldoen må være for at beløbet bliver medtaget, benyttes feltet 'Maks. restance til opkrævning', som findes på fanebladet Opkrævning - Opkrævning i både administrator-, selskabs- og ejendomskartoteket. Hvis beløbsgrænsen er ens for alle lejemål i administrationen, er det tilstrækkeligt at indtaste beløbet i administratorkartoteket. Hvis beløbet varierer fra ejendom til ejendom, skal det indtastes i ejendomskartoteket.

NB. Hvis der er ejendomme, som aldrig skal medtages i denne kørsel og hvis man ønsker at medtage alle andre ejendomme i én kørsel, skal 'Maks. restance til opkrævning' være tom i både administrator- og selskabskartoteket.

Man kan behandle en negativ restancesaldo (tilgodehavende) på samme måde som en positiv saldo. Til dette formål benyttes feltet 'Maks.tilgodehavende til opkrævning'. Den ovenfor givne forklaring gælder tilsvarende for tilgodehavender.

Som opkrævningskonto i lejemålets opkrævningsspecifikation anvendes restancekontonummeret og opkrævningen specificeres til 1 termin. For kvartalslejemål gælder at opkrævningen sættes på den førstkommende opkrævningstermin i forhold til den valgte opkrævningsdato. Bemærk at opkrævningsmånederne skal være afkrydset på restancekontoen.